In attesa dell’emanazione del regolamento previsto dall’Art. 18 del DL 81/2012 , di seguito e in allegato, sono indicati gli estremi dei provvedimenti di liquidazione.
| nominativo/ragione sociale | codice fiscale | importo | norma o titolo a base dell’attribuzione | servizio/ufficio | responsabile del procedimento amministrativo | modalità seguita per l’individuazione del beneficiario | progetto selezionato | curriculum del soggetto incaricato | contratto e capitolato della prestazione, fornitura o servizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aon s.p.a | 10203070155 | € 2742,78 | polizza r.c.a libro matricola | servizi finanziari | lorella francini | contratto di brokeraggio | link | link | determina n. 437 del 28/12/2012 |
| aon s.p.a | 10203070155 | € 1500 | polizza kasko/incendio/furto | servizi finanziari | lorella francini | contratto di brokeraggio | determina n. 1 del 04/01/2013 | ||
| aon s.p.a | 10203070155 | € 25000 | polizza rct/rco | servizi finanziari | lorella francini | contratto di brokeraggio | determina n. 3 del 04/01/2013 | ||
| api – anonima petroli italiana- | 00441670585 | € 54,32 | fattura n. 01172456 del 18/12/2012 | servizi finanziari | lorella francini | affidamento diretto | determina n. 45 del 31/01/2012 | ||
| associazione di promozione l’ottavo nano | 91028890480 | € 2973,5 | fattura n. 25 del 30/11/2012 | servizi generali | zucchi maria cristina | affidamento diretto | determina n. 395 del 28/11/2012 | ||
| associazione di promozione l’ottavo nano | 91028890480 | € 12000 | fattura n. 29 del 07/12/2012 | servizi generali | zucchi maria cristina | affidamento diretto | determina n. 270 del 31/07/2012 | ||
| associazione di promozione l’ottavo nano | 91028890480 | € 1526,5 | fattura n. 30 del 07/12/2012 | servizi generali | zucchi maria cristina | affidamento diretto | determina n. 395 del 28/11/2012 | ||
| cartoleria anna | 04197310487 | € 4154,09 | fattura n. 21 del 23/11/2012 | servizi generali | zucchi maria cristina | affidamento diretto | determina n. 337 del 2509/2012 | ||
| tim | 00488410010 | € 88,98 | fattura n. 7×06053110 | servizi finanziari | lorella francini | convenzione consip | impegno 304/2012 | ||
| publiambiente s.p.a | 05038490487 | € 819,65 | fattura 11-2012-00481636 del 17/12/2012 | servizi finanziari | lorella francini | affidamento diretto | azienda partecipata | ||
| publiambiente s.p.a | 05038490487 | € 7817,95 | fattura 11-2012-00481637 del 17/12/2012 | servizi finanziari | lorella francini | affidamento diretto | azienda partecipata | ||
| publiambiente s.p.a | 05038490487 | € 107,1 | fattura 11-2012-00481638 del 17/12/2012 | servizi finanziari | lorella francini | affidamento diretto | azienda partecipata | ||
| publiambiente s.p.a | 05038490487 | € 18,35 | fattura 11-2012-00481639 del 17/12/2012 | servizi finanziari | lorella francini | affidamento diretto | azienda partecipata | ||
| publiambiente s.p.a | 05038490487 | € 129,95 | fattura 11-2012-00481640 del 17/12/2012 | servizi finanziari | lorella francini | affidamento diretto | azienda partecipata | ||
| luca falaschi s.r.l. | 01573990502 | € 6434 | liq. parziale fattura n. 1020 del 30/09/2012 | servizi generali | zucchi maria cristina | contratto rep.1530 del 04/01/2011 | determina n. 13 del 10/01/2013 | ||
| maggioli spa | 06188330150 | € 40,66 | fattura n. 142539 del 26/11/2012 | servizi finanziari | lorella francini | affidamento diretto | determina n. 54 del 03/02/2012 | ||
| etruria pa srl | 05883740481 | € 634,04 | fattura n. 2268 del 22/11/2012 | servizi generali | zucchi maria cristina | affidamento diretto | determina n. 252 del 18/07/2012 | ||
| cel commerciale srl | 01913750681 | € 332,85 | fattura n. 4456 del 04/12/2012 | servizi finanziari | lorella francini | affidamento diretto | determina n. 397 del 30/11/2012 | ||
| global power spa | 03443420231 | € 51,81 | fattura n. vo/2013/968 del 08/01/2013 | servizi finanziari | lorella francini | affidamento tramite consorzio partecipato | delibera di giunta municipale n. 126 del 24/10/2006 | ||
| global power spa | 03443420231 | € 2056,55 | fattura n. vo/2013/970 del 08/01/2013 | servizi finanziari | lorella francini | affidamento tramite consorzio partecipato | delibera di giunta municipale n. 126 del 24/10/2006 | ||
| global power spa | 03443420231 | € 4393,26 | fattura n. vo/2013/971 del 08/01/2013 | servizi finanziari | lorella francini | affidamento tramite consorzio partecipato | delibera di giunta municipale n. 126 del 24/10/2006 | ||
| global power spa | 03443420231 | € 15076,12 | fattura n. vo/2013/969 del 08/01/2013 | servizi finanziari | lorella francini | affidamento tramite consorzio partecipato | delibera di giunta municipale n. 126 del 24/10/2006 | ||
| bini impianti sas | 03716490481 | € 2299 | fattura n. 152 31/10/2012 del 08/01/2013 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | determina n. 333 del 21/09/2012 | ||
| engineering costruzioni gruppo empoli luce srl | 03692370483 | € 5609,31 | fattura n. 1151 del 31/10/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | contratto rep. 1660 del 29/08/2012 | determina n. 183 del 14/05/2012 | ||
| stes costruzioni srl | 03750570487 | € 5286,6 | fattura n. 185 del 20/11/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | contratto rep. 1663 del 13/09/2012 | determina n. 195 del 29/05/2012 | ||
| calos italia di castelli antonio | 03169700485 | € 1099,2 | fattura n. 915 del 12/12/2012 | servizi generali | zucchi maria cristina | affidamento diretto | determina n. 252 del 18/07/2012 | ||
| maggioli spa | 06188330150 | € 337,59 | fattura n. 8414 del 29/10/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | determina n. 6 del 07/01/2013 | ||
| vab vigilanza | 02152030488 | € 7300 | saldo 2012 convenzione rep. 1531 del 18/01/2011 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto con convenzione n. rep. 1531 del 18/01/2011 | determina n. 82 del 21/02/2012 | ||
| time net | 04733650487 | € 266,2 | fattura n. 9144/fw del 17/12/2012 | servizi finanziari | lorella francini | affidamento diretto | imp. 303/2012 | ||
| samarcanda soc. coop. soc. arl onlus | 01142740479 | € 2870,76 | fattura n. 224 del 31/10/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | determina n. 302 del 25/08/2012 | ||
| vab vigilanza | 02152030488 | € 257,13 | fattura n. 28/l12 del 31/12/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | determina n. 4 del 10/01/2012 | ||
| rossini free work srl | 05921810486 | € 126,13 | fattura n. 560 del 31/12/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | determina n. 308 del 06/09/2012 | ||
| cir coop. italiana di ristorazione | 00464110352 | € 107,49 | fattura n. 9014928 del 31/12/2012 | servizi generali | zucchi maria cristina | affidamento diretto | determina n. 271 del 31/07/2012 | ||
| edicola emilia snc | 06010450481 | € 41,14 | fattura n. 10 del 30/11/2012 | servizi generali | zucchi maria cristina | affidamento diretto | determina n. 337 del 25/09/2012 | ||
| api – anonima petroli italiana- | 00441670585 | € 157,99 | fattura n. 01180272 del 31/12/2012 | servizi finanziari | lorella francini | affidamento diretto | determina n. 45 del 31/01/2012 | ||
| ferramenta mazzei & lastrucci | 04699340487 | € 192,16 | fattura n. 2167 del 31/12/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | determina n. 349 del 08/10/2012 | ||
| ferramenta mazzei & lastrucci | 04699340487 | € 94,28 | fattura n. 1972 del 30/11/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | determina n. 349 del 08/10/2012 | ||
| della valle & collini srl | 04473700484 | € 2472,03 | fattura n. 71 del 20/11/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | determina n. 354 del 09/10/2012 | ||
| sole soc. coop. onlus | 04990750483 | € 2961,96 | fattura n. 436 del 30/11/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | determina n. 225 del 25/06/2012 | ||
| libreria rinascita empoli | 01416220489 | € 900 | fattura n. 593 del 31/12/2012 | servizi generali | zucchi maria cristina | affidamento diretto | determina n. 378 del 07/11/2012 | ||
| officina mazzi & taddei snc | 04175330481 | € 315,85 | fattura n. 310 del 31/10/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | determina n. 185 del 15/05/2012 | ||
| sole soc. coop. onlus | 04990750483 | € 2761,56 | fattura n. 475 del 31/12/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | determina n. 225 del 25/06/2012 | ||
| comune di empoli | 01329160483 | € 5410 | delibera g.m. n. 120 del 29/12/2010 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | determina n. 353 del 09/10/2012 | ||
| bagnoli edilizia srl | 05697110483 | € 164,46 | fattura n. 2022 del 30/11/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | determina n. 349 del 08/10/2012 | ||
| bagnoli edilizia srl | 05697110483 | € 100,19 | fattura n. 2206 del 31/12/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | determina n. 349 del 08/10/2012 | ||
| la bottega della ceramica di mazzantini roberto | 04757160488 | € 90,14 | fattura n. 91 del 31/12/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | determina n. 129 del 29/03/2012 | ||
| asl 11 | 04616830487 | € 228,4 | fattura n. 95 del 17/01/2013 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | rr.pp 3772011 | ||
| palagini piero & figli srl | 02252990482 | € 108,17 | fattura n. sa23155 del 31/12/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | determina n. 349 del 08/10/2012 | ||
| colorificio cappelli | 04696340480 | € 60,84 | fattura n. 2748 del 31/12/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | affidamento diretto | determina n. 349 del 08/10/2012 | ||
| consedil srl | 04162970489 | € 120,77 | fattura n. 108 del 22/11/2012 | servizi tecnici | alberto cioli | procedura cottimo fiduciario | determina n. 326 del 05/08/2009 | ||
| publiambiente s.p.a | 05038490487 | € 85,55 | fattura n. 89 del 29/11/2012 | servizi generali | zucchi maria cristina | affidamento diretto | determina n. 438 del 28/12/2012 | ||
| cir coop. italiana di ristorazione | 00464110352 | € 10205,76 | fattura n. 9014268 del 30/11/2012 | servizi generali | zucchi maria cristina | proroga contratto rep. n. 1246/2006 | determina n. 271 del 31/07/2012 | ||
| Pubblica assistenza croce d’oro | 04183380486 | € 11500,00 | DETERMINA N. 25 DEL 21/01/2013 | servizi generali | zucchi maria cristina | CONTRATTO STIPULATO IN DATA 01/07/2010 | DETERMINA N. 25 DEL 21/01/2013 | ||
| Poste italiane | 01114601006 | € 3000,00 | DETERMINA N. 33 DEL 23/01/2013 | servizi generali | zucchi maria cristina | Affidamento diretto | DETERMINA N. 33 DEL 23/01/2013 | ||
| SPAZIO ARREDO SRL | 00360710511 | € 100170,82 | FATTURA N. 47 DEL 30/06/2012 | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | PROCEDURA NEGOZIATA | CONTRATTO REP. 1451 DEL 02/10/2009 | ||
| STUDIO ARCHITETTURA ALDEROTTI | LDRFBA60C26D403Y | € 41091,71 | NOTULA N. 18 DEL 03/08/2012 | SERVIZI TECNICI | ALBERTO CIOLI | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO REP. 1507 DEL 18/05/2010 | ||
| STUDIO ARCHITETTURA ALDEROTTI | LDRFBA60C26D403Y | € 23660,84 | NOTULA N. 19 DEL 03/08/2012 | SERVIZI TECNICI | ALBERTO CIOLI | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO REP. 1507 DEL 18/05/2010 | ||
| SOLE SOC. COOP. ONLUS | 04990750483 | € 1027,21 | FATTURA N. 472 DEL 31/12/2012 | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 286 DEL 18/08/2012 E DETERMINA N. 288 DEL 18/08/2012 | ||
| SOLE SOC. COOP. ONLUS | 04990750483 | € 327,96 | FATTURA N. 473 DEL 31/12/2012 | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 287 DEL 18/08/2012 E DETERMINA N. 288 DEL 18/08/2012 | ||
| BLITZ DISINFESTAZIONI | 05903090487 | € 242,00 | FATTURA N. 191 DEL 30/11/2012 | SERVIZI TECNICI | ALBERTO CIOLI | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 70/2012 | ||
| FERRAMESTIC SAS | 06036490487 | € 450,00 | FATTURA N. 54 DEL 31/12/2012 | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 167 DEL 02/05/2012 | ||
| CIR COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE | 00464110352 | € 114,30 | FATTURA N. 9015743 DEL 31/12/2012 | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 271 DEL 31/07/2012 | ||
| CIR COOP. ITALIANA DI RISTORAZIONE | 00464110352 | € 7941,40 | FATTURA N. 9015743 DEL 31/12/2012 | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | PROROGA CONTRATTO rep. N. 1246/2006 | DETERMINA N. 271 DEL 31/07/2012 | ||
| AON S.P.A | 11274970158 | € 9256,00 | POLIZZA R.C. PATRIMONIALE COLPA LIEVE N. BE0000808 | SERVIZI FINANZIARI | LORELLA FRANCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROROGA UN ANNO | DETERMINA N. 49 DEL 30/01/2013 | ||
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | € 36,30 | FATTURA N. 146277 DEL 11/12/2012 | SERVIZI FINANZIARI | LORELLA FRANCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 54 DEL 03/02/2012 | ||
| LA BOTTEGA DELLA CERAMICA DI MAZZANTINI ROBERTO | 04757160488 | € 423,68 | FATTURA N. 4 DEL 16/01/2013 | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 129 DEL 29/03/2012 | ||
| ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS | 05229690481 | € 4022,20 | FATTURA N. 176 DEL 10/12/2012 | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINA N. 358 DEL 11/10/2012 | ||
| ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS | 05229690481 | € 4317,95 | FATTURA N. 13 DEL 07/01/2013 | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINA N. 358 DEL 11/10/2012 | ||
| ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS | 05229690481 | € 646,71 | FATTURA N. 177 DEL 10/12/2012 | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 336 DEL 24/09/2012 | ||
| ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS | 05229690481 | € 801,09 | FATTURA N. 10 DEL 07/01/2013 | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 336 DEL 24/09/2012 | ||
| ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS | 05229690481 | € 502,78 | FATTURA N. 12 DEL 07/01/2013 | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINA N. 338 DEL 25/09/2012 | ||
| ESKIMO COOP. SOCIALE ONLUS | 05229690481 | € 946,40 | FATTURA N. 175 DEL 10/12/2012 | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINA N. 338 DEL 25/09/2012 | ||
| ACQUE SPA | 05175700482 | € 3751,00 | DETERMINA N. 261 DEL 25/07/2012 | SERVIZI TECNICI | ALBERTO CIOLI | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 261 DEL 25/07/2012 | ||
| STES COSTRUZIONI SRL | 03750570487 | € 221053,03 | FATTURA N. 110 DEL 29/06/2012 | SERVIZI TECNICI | ALBERTO CIOLI | PROCEDURA NEGOZIATA | DETERMINA N. 399 DEL 29/12/2011 | ||
| DAY RISTOSERVICE SPA | RMGPFD83S09D403K | € 4642,77 | FATTURA N. 5254/V0/2013/D | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 15 DEL 14/01/2013 | ||
| MAGGIOLI SPA | 06188330150 | € 25,41 | FATTURA N. 147275 DEL 17/12/2012 | SERVIZI FINANZIARI | LORELLA FRANCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 54 DEL 03/02/2012 | ||
| SOCIETA’ CANOTTIERI DI LIMITE | 03540320482 | € 3630,00 | FATTURA N. 1 DEL 16/01/2013 | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO REP. 1077 DEL 04/11/2003 | ||
| OFFICINA MAZZI & TADDEI SNC | 04175330481 | € 34,52 | FATTURA N. 2/00 DEL 18/01/2013 | SERVIZI TECNICI | ALBERTO CIOLI | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 185 DEL 15/05/2012 | ||
| API – ANONIMA PETROLI ITALIANA- | 00441670585 | € 105,15 | FATTURA N. 01187883 DEL 18/01/2013 | SERVIZI FINANZIARI | LORELLA FRANCINI | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 45 DEL 31/01/2012 | ||
| L’ANGOLO SNC DI CARBONCINI B. E C. | 04676580485 | € 2980,01 | FATTURA N. 148 DEL 31/12/2011 | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 293 DEL 22/09/2011 | ||
| ASSICURAZIONI GENERALI SPA | 10203070155 | € 3000,00 | POLIZZA RCT 312220364 – RECUPERO FRANCHIGIA | SERVIZI FINANZIARI | LORELLA FRANCINI | COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINA N. 221 DEL 07/07/2011 | ||
| VAB VIGILANZA | 02152030488 | € 1500,00 | DELIBERA G.M. N. 112 DEL 21/12/2012 | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | CONTRIBUTO | DETERMINA N. 433 DEL 28/12/2012 | ||
| LUCA FALASCHI S.R.L. | 01573990502 | € 1726,00 | LIQ. PARZIALE FATTURA N. 1020 DEL 30/09/2012 | SERVIZI GENERALI | ZUCCHI MARIA CRISTINA | CONTRATTO REP.1530 DEL 04/01/2011 | DETERMINA N. 13 DEL 10/01/2013 | ||
| SOLE SOC. COOP. ONLUS | 04990750483 | € 8749,99 | FATTURA N. 11 DEL 31/01/2013 | SERVIZI TECNICI | ALBERTO CIOLI | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO REP. 1611 DEL 13/04/2012 | ||
| SOLE SOC. COOP. ONLUS | 04990750483 | € 1973,17 | FATTURA N. 26 DEL 31/01/2013 | SERVIZI TECNICI | ALBERTO CIOLI | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO REP. 1653 DEL 29/06/2012 | ||
| LASTRUCCI FRANCESCO | LSTFNC41T29D403Z | € 937,99 | FATTURA N. 38/2013 DEL 17/01/2013 | SERVIZI TECNICI | ALBERTO CIOLI | COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINA N. 14 DEL 11/01/2013 | ||
| PUBBLICA ASSISTENZA CROCE D’ORO | 82006270480 | € 3000,00 | DETERMINA N. 312 DEL 08/09/2012 | SERVIZI TECNICI | ALBERTO CIOLI | AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO REP. 1598 DEL 18/01/2012 | ||
| TELECOM ITALIA SPA | 00488410010 | € 647,15 | FATTURA N. 7X07056027 DEL 14/12/2012 | SERVIZI FINANZIARI | LORELLA FRANCINI | CONVENZIONE CONSIP | IMP. 304/2012 | ||
| DOTT. LUCIA PERICCIOLI NOTAIO | PRCLCU55L53I726H | € 1756,63 | FATTURA N. 739 DEL 02/11/2012 | SERVIZI TECNICI | ALBERTO CIOLI | AFFIDAMENTO DIRETTO | DETERMINA N. 277 DEL 02/08/2012 | ||
| LEGNAIA SPA | 05794160480 | € 519,09 | FATTURA N. FD001194 DEL 29/12/2012 | SERVIZI TECNICI | ALBERTO CIOLI | COTTIMO FIDUCIARIO | DETERMINA N. 50 DEL 01/02/2012 | ||
| ELBI SPA | 00838770287 | € 452,32 | FATTURA N. 12106 DEL 14/11/2012 | SERVIZI TECNICI | ALBERTO CIOLI | GARA IN ECONOMIA | CONTRATTO REP. 945 DEL 25/11/2002 | ||
| ELBI SPA | 00838770287 | € 34,85 | FATTURA N. 12105 DEL 14/11/2012 | SERVIZI TECNICI | ALBERTO CIOLI | GARA IN ECONOMIA | CONTRATTO REP. 945 DEL 25/11/2002 |